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2015年度厦门市中国人民政治协商会议厦门市委员会部门决算说明
发表日期:2016-08-01 04:30:00  【字体:   

  2015年度厦门市中国人民政治协商会议厦门市委员会部门决算说明

  按照《中华人民共和国预算法》以及 《厦门市财政局关于中国人民政治协商会议厦门市委员会2015年度部门决算批复》(厦财决批行〔2016〕58号)的批复,现将我单位2015年度部门决算说明如下 :

  一、部门主要职责

  中国人民政治协商会议厦门市委员会部门的主要职责是:中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织,是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构。政协厦门市委员会是中国人民政治协商会议的重要组成部分,在中共厦门市委的领导下,在全国政协、省政协的指导下,全面履行政治协商、民主监督、参政议政职能,为建设海峡西岸经济区、促进厦门新一轮跨越式发展、实现祖国和平统一做出了应有的贡献。

  二、部门预算单位基本情况

  中国人民政治协商会议厦门市委员会部门包括1个机关,政协厦门市委员会无下属单位,内设办公厅、提案委员会、文史和学习宣传委员会、经济城建(人资环)委员会、教科文卫委员会、社会法制(民族宗教)委员会、港澳台侨和外事委员会、研究室等机构,其中:列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

  单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数

  中国人民政治协商会议厦门市委员会 全额拨款行政单位 44 59

  三、2015年决算收支总体情况

  2015 年,中国人民政治协商会议厦门市委员会部门年初结转和结余289.43 万元,本年收入3,653.34万元,本年支出3,209.95万元,事业基金弥补收支差额0.00万元 ,结余分配0.00万元,年末结转和结余732.83万元。

  (一)2015本年收入3,653.34万元,比2014年决算数增加162.96万元,增长4.46%,具体情况如下:

  1.财政拨款收入3,608.76万 元,其中政府性基金0.00万元。

  2.事业收入0.00万元。

  3.经营收入0.00万元。

  4.上级补助收入0.00万 元。

  5.附属单位上缴收入0.00 万元。

  6.其他收入44.58万元。

  (二)2015本年支出3,209.95万元,比2014年决算数增加267.02万元,增长8.32%,具体情况如下:

  1.基本支出2,642.04万元。

  2.项目支出567.91万元。

  3.上缴上级支出0.00万元。

  4.经营支出0.00万元。

  5.对附属单位补助支出0.00万元。

  四、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出(按功能分类)

  2015 年,一般公共预算财政拨款支出3,189.04万元,比2014年决算数增加291.95万元,增长9.15 %,具体情况如下(按项级科目分类统计):

  1、行政运行(科目)1708.09万元,较2014年决算数增加176.48万元,增长10.33%。主要原因是用于政协工作综合经费支出,人员增加,办公成本增加。

  2、一般行政事务管理(科目)78.34万元,较2014年决算数减少97.64万元,下降55.48%。主要原因是用于政协工作综合经费支出,压缩项目支出。

  3、政协会议(科目)141.35万元,较2014年决算数增加21.65万元,增长15.32%。主要原因是用于十二届四次大会费用支出,会议办公成本增加。

  4、委员视察(科目)78.79万元,较2014年决算数增加22.48万元,增长28.53%。主要原因是用于全年委员视察费用支出,2015视察较多。

  5、参政议政(科目)251.52万元,较2014年决算数增加90.07万元,增长35.81%。主要原因是用于全年政协参政议政、宣传等活动经费支出,宣传费用增加。

  6、归口管理的行政单位离退休(科目)804.90万元,较2014年决算数增加75.34万元,增长9.36%。主要原因是用于行政单位退休人员经费支出,人员增加。

  7、行政单位医疗(科目)82.15万元,较2014年决算数减少1.17万元,减少1.40%。主要原因是用于行政单位人员医疗方面的经费支出,人员变动。

  8、公务员医疗补助(科目)11.16万元,较2014年决算数增加0.47万元,增长4.21%。主要原因是用于公务员医疗补助方面的经费支出,人员变动。

  9、其他支出(科目)35.74万元。2014年无此科目,主要是用于职工货币化补贴。

  (二)2015年一般公共预算财政拨款基本支出(按经济分类)

  2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算2,642.04万元,比2014年决算数增加286.86万元,增长10.86%,具体情况如下(按类级经济分类统计):

  1.工资福利1,367.23万元,商品和服务支出178.36万元,较2014年决算数减少109.59,下降7.09 %。主要原因是人员调整,商品和服务支出减少。

  2.对个人和家庭的补助1,085.44万元,较2014年决算数减少169.56万元,下降15.62%。主要原因是人员变动。

  3.其他资本性支出11.01万元,较2014年决算数 增加7.70万元,增长69.94 %。主要原因是增加办公设备购置。

  4.对企事业单位的补贴0.00万元。2014此项目无支出。

  5.债务利息支出0.00万元,2014此项目无支出。

  6.其他支出 0.00万元。2014此项目无支出。

  2015年度一般公共预算财政拨款基本支出具体款级经济分类支出情况,详见附件7。

  五、政府性基金支出决算情况

  无政府性基金

  六、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

  2015年 “三公”经费公共财政拨款支出132.77万元,同比增长11.45 %。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费28.77万元,鉴于政协的统战性质,主要用于对港澳台联络 。2015年本单位组织出国团组5个,参加其他单位出国团组1个;全年因公出国(境)累计13人次。与2014年相比, 因公出 国(境)经费支出下降20.26 %,主要原因是:减少出访团组。

  (二)公务 用车购置及运行费104.00万元。其中:公务用车购置费 38.22万元,2015年公务用车购置1辆。公务用车运行费65.78万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量27辆。与2014年相比,公务用车购置费和运行费分别增长21.71%,主要原因是:购置一辆公务用车。

  (三)公务接待费0.00万元。主要用于接待中央及省领导来厦调研考察、各地省、市来厦调研、交流等方面的接待活动,累计接待220批次、接待总人数2100人。与2014年相比, 公务接待费支出下降100%,主要原因是:接待批次减少。

  八、政府采购情况

  2015年度政府采购总额47.33万元,其中:政府采购货物支出47.33万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

  附件: 1.收支决算总表

  2.收入决算表

  3.支出决算表

  4.财政拨款收入支出决算总表

  5.一般公共预算财政拨款支出决算表

  6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  8.部门决算相关信息统计表

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