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2016年度中国人民政治协商会议福建省厦门市委员会部门决算说明
发表日期:2017-07-26 04:40:00  【字体:   

2016年度中国人民政治协商会议福建省厦门市委员会部门决算说明

 

     按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关于中国人民政治协商会议福建省厦门市委员会单位2016年度部门决算批复》(厦财决批行〔201724号)的批复,现将我单位2016年度部门决算说明如下 :

一、部门主要职责

中国人民政治协商会议福建省厦门市委员会部门的主要职责是:

(一)中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织,是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构。

(二)政协厦门市委员会是中国人民政治协商会议的重要组成部分,在中共厦门市委的领导下,在全国政协、省政协的指导下,全面履行政治协商、民主监督、参政议政职能,为建设海峡西岸经济区、促进厦门新一轮跨越式发展、实现祖国和平统一做出了应有的贡献。

二、部门预算单位基本情况

中国人民政治协商会议厦门市委员会部门包括1个机关,政协厦门市委员会无下属单位,内设办公厅、提案委员会、文史和学习宣传委员会、经济城建(人资环)委员会、教科文卫委员会、社会法制(民族宗教)委员会、港澳台侨和外事委员会、研究室等机构,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

中国人民政治协商会议厦门市委员会

全额拨款行政单位

44

61

 

三、部门主要工作总结

2016年,中国人民政治协商会议福建省厦门市委员会部门主要任务是:为委员履职尽责创造条件,搭建好委员参政议政平台。加强与市政府提案办理协商,为党委政府的民主决策、科学决策提供了重要参考。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)负责市政协全体、常务委员会会议、主席会议、专题协商会议及其他重要会议和活动的组织服务工作

(二)负责协调、保障专门委员会实施协商议政、专题调研、委员视察等工作计划及活动的组织服务工作

(三)加强与全国政协、省政协、各民主党派、工商联等工作联系

四、2016年决算收支总体情况

2016 年中国人民政治协商会议福建省厦门市委员会部门年初结转和结余253.19万元,本年收入 3,580.09万元,本年支出3,279.38万元,事业基金弥补收支差额 0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余 553.90万元。

(一)2016本年收入3,580.09万元,比2015年决算数减少73.24万元,下降2  %,具体情况如下:

1. 财政拨款收入3,563.42万元,其中政府性基金0.00 万元。

2. 事业收入0.00万元。

3. 经营收入0.00万元。

4. 上级补助收入0.00万元。

5. 附属单位上缴收入0.00万元。

6. 其他收入16.67万元。

(二)2016本年支出3,279.38万元,比2015年决算数增加69.43万元,增长 2.16 %,具体情况如下:

1. 基本支出2,770.18万元。其中,人员支出2,616.39  万元,公用支出153.80万元。

2. 项目支出509.19万元。
3.
上缴上级支出0.00万元。

4. 经营支出0.00万元。

5. 对附属单位补助支出0.00万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出3,279.38万元,比2015年决算数增加69.43  万元,增长2.16  %,具体情况如下(按项级科目分类统计)

1、行政运行(20102012023.99万元,较2015年决算数增加315.9万元,增长18.49%。主要原因是用于政协工作综合经费支出,人员增资,办公成本增加等。

  2、一般行政事务管理(201020242.25万元,较2015年决算数减少36.09万元,下降46.07%。主要原因是用于政协工作综合经费支出,压缩项目支出等。

3、政协会议(2010204123.67万元,较2015年决算数减少17.68万元,下降12.51%。主要原因是压缩十二届五次大会费用支出,减少会议办公成本等。

4、委员视察(201020546.25万元,较2015年决算数减少32.54万元,下降41.30%。主要原因是全年委员视察费用支出减少等。

5、参政议政(2010206282.45万元,较2015年决算数增加30.93万元,增长12.30%。主要原因是全年政协参政议政、宣传等活动经费支出增加。

6、其他一般公共服务支出(201999914.57万元,2015年无设此科目名称,主要支出是财政局追加主席、副主席2016年因公出国经费。

7、归口管理的行政单位离退休(2080501292.97万元,较2015年决算数减少511.93万元,下降63.60%。主要原因是科目名称细化,离退休人员经费变动。

8、机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505334.14万元,2015年无设此科目名称,进一步细化行政事业单位离退休科目内容。

9、行政单位医疗(210050163.94万元,较2015年决算数减少18.21万元,减少22.17%。主要原因是用于行政单位人员医疗方面的经费支出,人员变动。

10、公务员医疗补助(210050312.04万元,较2015年决算数增加0.88万元,增长7.88%。主要原因是用于公务员医疗补助方面的经费支出,人员变动。

11、其他支出(229990143.11万元。

六、政府性基金支出决算情况

 无政府性基金支出。

七、三公经费公共财政拨款支出决算情况

1.2016三公经费公共财政拨款预算102.52万元,支出决算102.52万元,完成预算的100%,同比下降(增长)0 %。主要原因是按预算执行。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费41.17万元,主要用于加强对港澳台联络 。2016年本单位组织出国团组4个,参加其他单位出国团组2个;全年因公出国(境)累计10人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出增长43.11 %,主要原因是:2016年出访团组出访其他国家开支大。

(二)公务用车购置及运行费60.57万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2016年公务用 车购置0辆。公务用车运行费60.57万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量27辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降100 %7.92%,主要是:没有购新车,燃油、维修等费用变动

(三)公务接待费0.78万元。主要用于主要用于接待中央及省领导来厦调研考察、各地省、市来厦调研、交流等方面的接待活动等方面的接待活动,累计接待201批次、接待总人数2200人。与2015年相比, 公务接待费支出增长100%,主要是:2016年接待量大,接待用车不能满足所需,需从社会租赁车辆,故增加开支。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年机关运行经费支出153.80万元,比2015年减少35.57 万元,下降18.78 %,主要原因是减少办公经费开支。

(二)政府采购支出情况。

2016 年政府采购支出总额4.02万元,其中:政府采购货物支出4.02万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出 0.00万元。

(三)国有资产占用情况。

截至20161231日,共有 车辆27辆,其中:部级领导干部用车0辆;一般公务用车 27辆;一般执法执勤用车0辆;特种专业技术用车 0辆;其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

九、名词解释 
   (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。 
   (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。 
   (三)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
   (四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
  
     

 

 

 

  附件: 

    1.收支决算总表

        2.收入决算表

       3.支出决算表

       4. 财政拨款收入支出决算总表

       5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

       6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

       7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

       9. 三公经费公共预算财政拨款支出决算表

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